烏蘭察布市交通運(yùn)輸資源開發(fā)集團(tuán)對(duì)烏蘭察布市天路公路開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司的審計(jì)
發(fā)布時(shí)間：2017-04-12 編輯人：審計(jì)部 點(diǎn)擊率：
為了改善和加強(qiáng)分公司會(huì)計(jì)核算等基礎(chǔ)性工作的質(zhì)量，為了推動(dòng)分公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等財(cái)務(wù)制度的建設(shè)，從而改善和提升財(cái)務(wù)管理水平。烏蘭察布市交通運(yùn)輸資源開發(fā)有限責(zé)任公司審計(jì)部于2017年3月29日對(duì)烏蘭察布市天路公路開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司2016年的財(cái)務(wù)進(jìn)行了全面審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告1份，提出審計(jì)意見4條，審計(jì)結(jié)果基本都得到了落實(shí)。
通過對(duì)天路公路開發(fā)建設(shè)有限公司的審計(jì)，提出了以下整改意見：
1、嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)的報(bào)銷要求，對(duì)不符合報(bào)銷的票據(jù)進(jìn)行更換。
2、規(guī)范會(huì)計(jì)憑證，整理會(huì)計(jì)檔案，規(guī)范打印裝訂會(huì)計(jì)憑證。
3、完善各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理辦法、審批流程、財(cái)務(wù)支出審批權(quán)限管理的執(zhí)行力度。
4、定期進(jìn)行會(huì)計(jì)工作的自查和整改。
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