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   為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理、強(qiáng)化對(duì)子公司運(yùn)營(yíng)管理的日常監(jiān)督，近日，按照年度審計(jì)工作計(jì)劃安排，監(jiān)察審計(jì)部工作人員對(duì)烏蘭察布市天路公路開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司開展了2023年上半年的內(nèi)部審計(jì)工作。

   本次內(nèi)部審計(jì)主要針對(duì)天路公司內(nèi)控制度的制定、履行情況、執(zhí)行效果，重大事項(xiàng)決策程序的完整性、合規(guī)性，賬務(wù)處理的規(guī)范性與真實(shí)性等方面進(jìn)行審計(jì)，全面了解子公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及存在的問(wèn)題，幫助子公司尋找自身的不足及缺陷。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)癥下藥，積極尋求合理的整改措施。

   下一步，監(jiān)察審計(jì)部將繼續(xù)強(qiáng)化集團(tuán)公司管理職能，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，完善對(duì)所屬子公司的內(nèi)控制度，切實(shí)創(chuàng)造內(nèi)審價(jià)值，促進(jìn)集團(tuán)公司規(guī)范化運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)效益提升，降低經(jīng)營(yíng)投資風(fēng)險(xiǎn)，積極為公司穩(wěn)定健康發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。