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   為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理、強(qiáng)化對(duì)子公司運(yùn)營(yíng)管理的日常監(jiān)督，按照年度審計(jì)工作計(jì)劃安排，近日，監(jiān)察審計(jì)部工作人員對(duì)烏蘭察布市晶普技術(shù)服務(wù)有限公司開(kāi)展了2023年下半年的內(nèi)部審計(jì)工作。

   此次內(nèi)部審計(jì)主要針對(duì)晶普公司內(nèi)控制度的制定、履行情況、執(zhí)行效果，重大事項(xiàng)決策程序的完整性、合規(guī)性，賬務(wù)處理的規(guī)范性與真實(shí)性等方面進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)過(guò)程中，內(nèi)審人員實(shí)施了詢問(wèn)、查看會(huì)計(jì)記錄、查閱相關(guān)檔案資料等審計(jì)程序，全面了解晶普公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及存在的問(wèn)題，幫助公司尋找自身的不足及缺陷，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極尋求合理的整改措施，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度確保本次審計(jì)工作的準(zhǔn)確性、合理性。

   下一步，監(jiān)察審計(jì)部將嚴(yán)格按照“落實(shí)責(zé)任、整改到位、后續(xù)核對(duì)、跟蹤審計(jì)”的內(nèi)審整改監(jiān)督機(jī)制落實(shí)整改，真正做到閉環(huán)管理，發(fā)揮內(nèi)審服務(wù)監(jiān)督作用，為公司健康發(fā)展助力賦能。