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   為進一步加強企業(yè)內(nèi)控管理、強化對子公司運營管理的日常監(jiān)督，按照年度審計工作計劃安排，近日，監(jiān)察審計部工作人員對烏蘭察布市晶普技術(shù)服務(wù)有限公司開展了2023年下半年的內(nèi)部審計工作。

   此次內(nèi)部審計主要針對晶普公司內(nèi)控制度的制定、履行情況、執(zhí)行效果，重大事項決策程序的完整性、合規(guī)性，賬務(wù)處理的規(guī)范性與真實性等方面進行審計。在審計過程中，內(nèi)審人員實施了詢問、查看會計記錄、查閱相關(guān)檔案資料等審計程序，全面了解晶普公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況及存在的問題，幫助公司尋找自身的不足及缺陷，針對發(fā)現(xiàn)的問題，積極尋求合理的整改措施，以嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度確保本次審計工作的準確性、合理性。

   下一步，監(jiān)察審計部將嚴格按照“落實責任、整改到位、后續(xù)核對、跟蹤審計”的內(nèi)審整改監(jiān)督機制落實整改，真正做到閉環(huán)管理，發(fā)揮內(nèi)審服務(wù)監(jiān)督作用，為公司健康發(fā)展助力賦能。